| 221833 |
Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066918 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,83 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066916 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066917 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,02 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22758 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 58/2022 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220085 |
Faktúra za odchyt a umiestnenie psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
159 600,00 € |
06.12.2022 |
|
31.08.2023 |
07.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie |
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
51291436 |
Iné |
120,00 € |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Márta Molnár Kóosová |
riaditeľka MŠ |
Zmluva |
| 7181257537 |
Nedoplatok el. energie - 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,70 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122058723 |
Faktúra za stravné lístky 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
901,70 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221063519 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,84 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221063518 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,02 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221063517 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,60 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2693522904, 2693526117 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,09 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022007 |
Faktúra za údržbu 6BJ |
Medveďov |
00305588 |
CHB s.r.o. |
53555732 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 92201827 |
Faktúra za aktualizáciu programu ( 2023 ) |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
367,52 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/2022 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2023 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
97,87 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 73-24112022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
