| 220033 |
Kanc.potreby a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7/2022 |
Nákup materiálu pre deti MŠ - Materská škola v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Iné |
502,70 € |
24.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 07/2022 |
Za výmenu priestor.termostatu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22152 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
18.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221004630 |
Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,10 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221004628 |
Vodné - 260/2-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221004629 |
Vodné-195/1-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122014143 |
Stravné lístky -3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,78 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7121968328 |
Nedoplatok el. energie - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,08 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
860,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 8301617518 |
Telefonné |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
