7612304061 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304062 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304063 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304176 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304247 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304251 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201038620 |
Faktúra za stravné lístky 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
762,85 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221052790 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,82 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221052791 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221052792 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4490456547 |
Faktúra za zemný plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8033020110006 |
Poplatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
15.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220267 |
Faktúra za dodanie softvérových služieb |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22363 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
SM-2022/89937 |
Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
White Crystal KFT |
14431391-2-13 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,23 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |