7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20211374 |
Smetná nádoba -15ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
412,20 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21088 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2 |
Za režijné náklady -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F0082021 |
Respirátor FFP2 - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Schnierer PDL, s.r.o. |
52714365 |
Iné |
85,50 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
00082021 |
Ochranná kombinéza - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Bet-culture,s.r.o. |
47406364 |
Iné |
59,40 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8120000521 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1310234 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu |
Medveďov |
00305588 |
šOP- Banská Bystrica |
|
Právne a konzultačné služby |
35,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7181108217 |
Záloha na energie - Kmaerový systém |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,85 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2596492462 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8170768570 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10-26022021 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018257 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018217 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
86,10 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003461 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,74 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003462 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003460 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |