Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
2652005740 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 16.02.2022 18.02.2022 Faktúra
221080857 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Donoci,s.r.o. Iné 22,64 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1948099714 Samsung Galaxy A52S Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 260,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
22087 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 18.02.2022 20.02.2022 Faktúra
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
11-25022022 za vývoz odpadovej vody - 2/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
8688188044 Zemný plyn č. 172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
29022022 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 503,28 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
8301617518 Telefonné Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691606929 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691606930 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691606931 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691607050 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691607119 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7691607124 Záloha na energie (3/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
7121968328 Nedoplatok el. energie - 2/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 150,08 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »