| 20220267 |
Faktúra za dodanie softvérových služieb |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22363 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| SM-2022/89937 |
Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
White Crystal KFT |
14431391-2-13 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,23 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009093 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 035,50 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309046305 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201030387 |
Faktúra za stravné lístky 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 085,41 € |
07.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191100086 |
Faktúra za nedoplatok el.energie 6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,71 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050860 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,36 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050859 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050779 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050854 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050638 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050640 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7771050639 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4467505716 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 826,60 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
