| 0153009393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 011,70 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312762089 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022376 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7122026804 |
Faktúra na nedoplatok el.energie 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,24 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304061 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304062 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304063 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304176 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304247 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7612304251 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201038620 |
Faktúra za stravné lístky 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
762,85 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221052790 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,82 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221052791 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221052792 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4490456547 |
Faktúra za zemný plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2199/22/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
881,30 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22548 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2684271480 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,72 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221053083 |
Faktúra za vodné - Šport |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,83 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220060 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
756,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
