| 73-30112023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
936,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339611007 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153011257 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 897,84 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| KRHZ-TT-VO-2023/32-045 |
DAROVACIA ZMLUVA č.p.:KRHZ-TT-VO-2023/32-045 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.18 k zmluve č.S151000262 |
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
15.12.2023 |
01.01.2024 |
|
18.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8321044244 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321044242 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23721 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7171471081 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,42 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4480835150 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321044243 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301024412 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 068,64 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023352781 |
Faktúra za doménu (.sk) |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1312300086 |
Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
352,19 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
106,40 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
