| 240673 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027598 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1739/2024 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242927 |
Faktúra za tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027750 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012933 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 721,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
77,84 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV246916 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
31,00 € |
27.12.2024 |
01.01.2025 |
|
27.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| č 20 |
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva o účinkovaní 1.2024 |
Zmluva o účinkovaní |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Ratimorský |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,00 € |
20.12.2024 |
|
22.12.2024 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2400052 |
Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
3 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
116,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61-19122024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241208 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Právne a konzultačné služby |
190,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240175 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávka - Poháre |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2024 |
Objednávka - Tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2807378105, 2807375057 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,37 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
