| 15 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027997 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125004023 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
989,70 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7191365509 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,76 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4430923486 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006774 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006775 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521006776 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
957,60 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 0153013225 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 325,97 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145722 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145723 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145724 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145866 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145905 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643145909 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250551 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,75 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365558969 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy |
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
mednev s.r.o. |
56785640 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
215 912,02 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
