| 8376730103 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8172809722 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 103/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
122,32 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029499 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250158 |
Faktúra za počítač, kancelárske potreby a servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 223,50 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3825092025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250807 |
Faktúra za školenie programu - Mzdy a nastav. |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
123,00 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521039683 |
Faktúra za vodné - vyúčtovacia faktúra s.č. 260 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,35 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250802 |
Faktúra za školenie programu - Pokladňa |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ altánok |
Medveďov |
00305588 |
WOODMAT, s.r.o. |
36278220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,57 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2848917751, 2848916212 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,50 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0-10/2025 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2024 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521037145 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521037144 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521037143 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,93 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4417763448 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7161744836 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,87 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501012770 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
799,74 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250015 |
Faktúra za Kosačku - Seco |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
3 800,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
Faktúra za VZ materiál a opravu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
