| 8375143639 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,46 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634634 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634635 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634636 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634657 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634702 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7534634706 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029373 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-416 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125082025 |
Faktúra za MŠ altánok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
404,70 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029292 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014038 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 345,22 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34-28082025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
899,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8602753388 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| O - 10/2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
Prof & Partners, s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
15.11.2025 |
27.08.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20250048 |
Faktúra za prepravné - TTSK projekt |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
600,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Faktúra za prepravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
400,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Objednávka - Traktorová kosačka Challenge MJ 102 Plus |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
3 800,00 € |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 18/2025 |
Objednávka - tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,74 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2250251 |
Faktúra za aplikačný program TOPSET |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
337,33 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
