| 7501011667 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
901,18 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013880 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 020,87 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029109 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8602705651 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-365 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8373556212 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029153 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29-31072025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 147,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3228/25/104 |
Faktúra za servis a prehliadku vozidla IVECO Daily a čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
784,68 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Objednávka - Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
784,68 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2025013 |
Faktúra za spevácke vystúpenie |
Medveďov |
00305588 |
Tamás Puss |
51710579 |
Iné |
250,00 € |
26.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/CFK/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
3 500,00 € |
25.07.2025 |
|
24.11.2025 |
28.07.2025 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
| 14/2025 |
Objednávka - Komplexná obnova soc. zar. v budove KD Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 999,31 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 28/2025 |
Faktúra za montáž a údržba elektrických zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
664,20 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072025 |
Faktúra za kamenárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Syenit Kamenosochárstvo Jozef Nagy |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
N. Orosz, I. Orosz, Z. Csicsayová |
|
Iné |
245,00 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| FV254576 |
Faktúra za trofeje - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
73,70 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2839588155, 2839585115 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,93 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4487836290 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251117541 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
27,06 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
