| Dohoda č. 26/04/010/54 |
Dohoda č. 26/04/010/54 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
29.09.2026 |
01.01.2027 |
31.12.2027 |
29.09.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7623751747 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751749 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751748 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751904 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751910 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751868 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4424806414 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262756 |
Faktúra za čistiaci pr. Kärcher |
Medveďov |
00305588 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
Iné |
517,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7132266031 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,87 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071880 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071881 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,27 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071882 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,92 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1318600159 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
40,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8394066412 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,88 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601008695 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
854,87 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031889 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015681 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 403,97 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
826,00 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8163289153 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
