| 2867663994, 2867662084 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,79 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7320044389 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-391,49 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 732044390 |
Vyúčtovacia faktúra - Kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-26,36 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7380031104 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-92,46 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7360037314 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ, GARAŽ |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-29,82 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7360037312 |
Vyúčtovacia faktúra - TJ, Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-139,16 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7360037313 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-675,49 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7201362645 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,20 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4200136762 |
Vyúčtovacia faktúra - Plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 117,74 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054130 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,71 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054127 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,68 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521053700 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,05 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054128 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,09 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054129 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,23 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054816 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,94 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054817 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,43 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054818 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,90 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
Faktúra za výrobu výrobkov z plastu, zváračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Iné |
760,14 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026100111 |
Faktúra za čistiace potreby KD |
Medveďov |
00305588 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,32 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46022 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
