| 031/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
122,32 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260340 |
Faktúra za prevody dát do programu Majetok |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,97 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| F26152 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Iné |
184,50 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260360 |
Faktúra za školenie programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,50 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026110563 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12-26032026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
17679419 |
Iné |
1 054,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10261200679 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,45 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Objednávka - Smetné nádoby ( 120L, 1100L ) |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
990,15 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. 1/2026 |
Kúpna zmluva č. 1/2026 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
AGROTRAK s.r.o. |
54928494 |
Iné |
40 491,60 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2877059635, 2877057977 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,15 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194673 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194669 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194605 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194606 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194607 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554194626 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 21 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
238,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
53,20 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7132206714 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,77 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
