| Dodatok č.1 k ZMLUVE o zriadení spoločného obecného úradu |
Dodatok č.1 k ZMLUVE o zriadení spoločného obecného úradu |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku |
Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
100,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8621007172 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621007173 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,28 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621007171 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4431105060 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-VO119 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260016 |
Faktúra za kancelársky papier, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,50 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261244 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,90 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026074 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8384620679 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153014843 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 399,54 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/2026 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 148,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 0143030570 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030599 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601002387 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 184,79 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávka - Spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,90 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8612673969 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26013 |
Faktúra za lektorské zabezpečenie aktualizovaného vzdelávania učiteľov MŠ |
Medveďov |
00305588 |
COMENIUS - Ped. inštitút |
37970887 |
Iné |
44,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8-25022026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
17679419 |
Iné |
806,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
