| 9 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
43,40 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260563 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
1 226,14 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2872349421, 2872346887 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,71 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026630082 |
Faktúra za vyhľadávanie podzemných vedení |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,65 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 92600092 |
Faktúra za RAP za 1. polrok 2026 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
388,64 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250815 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250816 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250836 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250817 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250879 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250883 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7112735577 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok k Zmluve o dodávke plynu |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.02.2026 |
|
31.12.2026 |
09.02.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8621002506 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,76 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621002507 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,67 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621002505 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,28 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 043,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 26001 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
1 149,93 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001842368 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
20,91 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383046385 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
