| Darovacia zmluva č. 4/2026 |
Darovacia zmluva č. 4/2026 |
Medveďov |
00305588 |
Základná škola Móra Kóczána s VJM |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko |
36088315 |
Iné |
200,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2891110907, 2891108126 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,93 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26301 |
Faktúra za spracovanie žiadosti |
Medveďov |
00305588 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Iné |
430,50 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Faktúra za zametací stroj, vysokotlakový čistič |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
1 468,01 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038203 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,69 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038204 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,55 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038205 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4447579523 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650342 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650343 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650344 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650465 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650501 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650507 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7142091101 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - KD |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,79 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260809 |
Faktúra za GDPR 6/2026-11/2026 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621028610 |
Vyúčtovacia faktúra - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,86 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601005658 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 227,82 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8389309067 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
