| 2600568333 |
Faktúra za poskytnutie informácií |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,45 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015299 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 906,51 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 190,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 0143031229 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031212 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-VO261 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/052 |
Faktúra za drvenie organickej hmoty |
Medveďov |
00305588 |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. |
36275662 |
Iné |
811,80 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8603161969 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o účinkovaní |
Zmluva o účinkovaní - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Ratimorský - DJ Robi |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
31.05.2026 |
31.05.2026 |
|
29.05.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 22-28052026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 023,00 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva a spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko |
36088315 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
26.05.2026 |
31.05.2026 |
|
29.05.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 32 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
44,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 36 |
Faktúra za režijné náklady - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2886436172, 2886433891 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,39 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7151946726 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,44 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávka - drvenie a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu |
Medveďov |
00305588 |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. |
36275662 |
Iné |
811,80 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 46214 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621017832 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621017831 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
