| 8621017830 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,83 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015213 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
990,15 € |
08.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637053 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637089 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613636930 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 76136369 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637095 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613636931 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4480990306 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
903,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 0143031053 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260434 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601004677 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
933,76 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22/2026 |
Faktúra za výrobu výrobkov z plastu, zváračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
772,44 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026154560 |
Faktúra za službu: Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,35 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8603117392 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387752043 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 40/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1426 019 |
Zmluva č. 1426 019 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
30.04.2026 |
|
10.08.2026 |
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva o nájme |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
TT s.r.o. |
46678662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
|
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
