| 17-29042026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031007 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
77,60 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015074 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 409,87 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202606 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o. |
55448470 |
Iné |
350,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o účinkovaní |
Zmluva o účinkovaní |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Ratimorský - DJ Robi |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
|
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8/2026 |
Objednávka - Spracovanie projektovej dokumentácie: Program obnovy dediny ( POD2 ) |
Medveďov |
00305588 |
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o. |
55448470 |
Iné |
350,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1/2026 |
Nájomná zmluva č. 1/2026 |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Révész |
|
Nájmy a prenájmy |
192,42 € |
27.04.2026 |
01.05.2026 |
30.04.2029 |
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2026 |
Nájomná zmluva č. 2/2026 |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Dibusz |
|
Nájmy a prenájmy |
192,42 € |
27.04.2026 |
01.05.2026 |
30.04.2029 |
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2026 |
Nájomná zmluva č. 3/2026 |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Varga |
|
Nájmy a prenájmy |
192,42 € |
27.04.2026 |
01.05.2026 |
30.04.2029 |
30.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 26 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
58,80 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok k zmluve |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.04.2026 |
01.05.2026 |
31.05.2027 |
23.04.2026 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2881759593, 2881757811 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,43 € |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/2026 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,30 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 00305430 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
5,20 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7221232364 |
Vyúčtovacia faktúra - KD |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,42 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012942 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,42 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012941 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,96 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013450 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,38 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013449 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,33 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013451 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,28 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
