| 01/2023 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
500,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010373 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 885,10 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Objednávka - Tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 10/2023 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
816,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11082023 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231200 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1423 023 |
Zmluva č. 1423 023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
861,90 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
