| 24/2024 |
Objednávka - Poháre |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| FV246916 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Faktúra za licenčné poplatky |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00103 |
Faktúra za tričká - 41 ks |
Medveďov |
00305588 |
AG sport s.r.o. |
|
Iné |
369,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
550,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091 |
Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92401332 |
Faktúra za údržbu programov za rok 2025 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
438,92 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
Objednávka - Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
| 2823/24/104 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 154,41 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) |
Medveďov |
00305588 |
Bankó Gábor |
|
Iné |
245,00 € |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
20.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49-26092024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| E-BG-2024-7 |
Faktúra za skákací hrad - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Borbély György |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
CHRISTMANN LOGISTOCS s.r.o. |
46291628 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.11.2024 |
01.01.2025 |
|
27.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20242033 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,96 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Objednávka - kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2024 |
Objednávka - Tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20242927 |
Faktúra za tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
