Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240441 Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Iné 216,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
5/2024 Objednávka - kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1424 021 ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 1 400,00 € 20.03.2024 20.08.2024 03.04.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
3624019367 Faktúra za tombolu na ples Medveďov 00305588 ELEKTROSPED a.s. 35765038 Iné 79,30 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0143025669 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025455 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0153011641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 190,82 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025852 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 658,46 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011913 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 374,27 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0143026047 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »