| TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
Medveďov |
00305588 |
VELMED s.r.o. |
47999772 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
31.03.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,89 € |
14.05.2024 |
01.10.2024 |
30.09.2026 |
15.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
30,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 9240410 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698716336 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698629027 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8688997251 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8650244769 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8431895574 |
Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-317,63 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009180 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009179 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421009178 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008631 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008630 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421008629 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,29 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
