Obstarávateľ
- Názov: Medveďov
- IČO: 00305588
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7602102719
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby mobilnej siete
- Dátum doručenia: 09.03.2016
- Celková hodnota: 65,32 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 31.03.2016
- Poznámka: zaplatená : 21.3.2016