Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8221013475 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
8221013476 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
8221013477 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
7682160119 Záloha na energie-5/2022 - 243,137 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
7682160114 Záloha na energie-5/2022-222 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
7682160114 Záloha na energie-5/2022-172 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
7682159935 Záloha na energie-5/2022-185,57 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
7682159934 Záloha na energie-5/2022-185 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
7682159933 Záloha na energie-5/2022-45,214 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 05.05.2022 07.05.2022 Faktúra
8305330778 Poplatok za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
7201020502 Stravné lístky -5/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 882,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
8697925461 Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
25-29042022 FA za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 564,00 € 29.04.2022 30.04.2022 Faktúra
20222302 Spisový obal+Rybársky lístok Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
2661213627 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 54,24 € 15.04.2022 17.04.2022 Faktúra
8221008515 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221008047 Vodné - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,44 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221008516 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221008518 Vodné - 203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221009108 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221009106 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221009107 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,78 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221008517 Vodné-341 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0143021316 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
01530021316 Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 795,01 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
22220 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
202200105 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 73,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
1022101959 Web.stránka kapacita Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 102,12 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »