| 1024377299 |
Faktúra za medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,08 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 57-28112024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
2 618,30 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2802741148, 2802739098 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 98 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 93 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
95,20 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012733 |
Faktúra za začipovanie nádob + RFiD čip |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 934,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027219 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
39,80 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7181463349 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,38 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4420750415 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039880 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039881 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039882 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401018996 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 234,07 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613087808 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613088007 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613088003 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613087961 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613087809 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613087807 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012734 |
Faktúra za elektronický evid. výsyp nádob |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
114,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4557 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53-31102024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8621640740 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359186204 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| VYF0089 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
