| TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341400787 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6230408 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,60 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
