Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022031 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 17.03.2022 19.03.2022 Faktúra
2022037 Faktúra za členský príspevok na rok 2022 Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Stavebné práce, opravárenské práce 79,35 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221407 Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,56 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20222007 Registratúrny denník,kniha došlých faktúr,kanc.potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,93 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
20222302 Spisový obal+Rybársky lístok Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
2199/22/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 881,30 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
220002 Kanc.papier a toner Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 20.01.2022 22.01.2022 Faktúra
2200085 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
220033 Kanc.potreby a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
220067 Eset Internet Security Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,70 € 18.05.2022 20.05.2022 Faktúra
220102 Vš.materiál MŠ Medveďov 00305588 Nándor Kántor Iné 2 438,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
220116 Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 139,90 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2201420 Verejný rozhlas za obd.2022 Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 09.02.2022 09.02.2022 Faktúra
220178 Faktúra za servisnú prácu, tonery Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Iné 95,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
220183 Úhrada za školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 42,00 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
22022 Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 273,40 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2202200057 VZ materiál Medveďov 00305588 OZY,s.r.o. 46322540 Iné 47,48 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
2202200129 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,37 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
22027 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2206004425 VŠ materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen 25629662 Stavebné práce, opravárenské práce 42,18 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22087 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 18.02.2022 20.02.2022 Faktúra
220913 GDPR-06.2022-11.2022 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »