| 0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012000 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 236,44 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012152 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 161,31 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012274 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 506,21 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012326 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 590,80 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 867,84 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012532 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 135,82 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012733 |
Faktúra za začipovanie nádob + RFiD čip |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 934,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012734 |
Faktúra za elektronický evid. výsyp nádob |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
114,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012760 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 949,13 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012933 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 721,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240023 |
Faktúra za postrekovanie komárov |
Medveďov |
00305588 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
Iné |
800,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024377299 |
Faktúra za medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,08 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
116,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2023 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001773 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,28 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124012120 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
948,83 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241215 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242203640 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242207022 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Faktúra za monitoring komárov |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
122,56 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
