| 2240343 |
Faktúra za program Registratúra |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
168,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240391 |
Faktúra za program Registratúra a školenie |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240617 |
Faktúra za materiál - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
118,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400052 |
Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
3 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240012 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240036 |
Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Iné |
170,53 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240041 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240066 |
Faktúra za ESET INTERNET SECURITY |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,88 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240097 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401247 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240130 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240175 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24021 |
Faktúra za arboristické práce |
Medveďov |
00305588 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24023834 |
Spevácky zbor Medveďov - Tričká |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
209,40 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240673 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240825 |
Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241709 |
Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2430136 |
Faktúra za materiál - traktor |
Medveďov |
00305588 |
Sidó&sidó s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00103 |
Faktúra za tričká - 41 ks |
Medveďov |
00305588 |
AG sport s.r.o. |
|
Iné |
369,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27-31052024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 140,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2756794944, 2756795508 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,81 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
