0143026266 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012000 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 236,44 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026321 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012152 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 161,31 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026449 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026570 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
27,86 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026710 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012274 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 506,21 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012326 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 590,80 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 867,84 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026830 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027064 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012532 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 135,82 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026989 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
59,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027274 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012734 |
Faktúra za elektronický evid. výsyp nádob |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
114,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012733 |
Faktúra za začipovanie nádob + RFiD čip |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 934,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027219 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
39,80 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027493 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012760 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 949,13 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027395 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027598 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027750 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012933 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 721,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |