| 240036 |
Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Iné |
170,53 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241208 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Právne a konzultačné služby |
190,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27-31052024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 140,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33-27062024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 39-29072024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45-30082024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53-31102024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 57-28112024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61-19122024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242323 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240825 |
Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241709 |
Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
