| 220102 |
Vš.materiál MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Nándor Kántor |
|
Iné |
2 438,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 762022 |
Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou |
Medveďov |
00305588 |
MT-projekt, s.r.o. |
52935353 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,00 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222022 |
Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
700,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Marián Vörös |
36897451 |
Iné |
472,32 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202202641 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
53,80 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220183 |
Úhrada za školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221833 |
Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214039624 |
Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-408,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4494490383 |
Zemný plyn-90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4474502308 |
Preddavok na plyn (4/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4487590369 |
Zemný plyn-5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4445075709 |
Preddaovok na plyn-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222007 |
Registratúrny denník,kniha došlých faktúr,kanc.potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,93 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222302 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222371 |
Osvedčovacia kniha na over.podpisov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32-26052022 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,00 € |
27.05.2022 |
|
|
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46-29072022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 52-25082022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 59-30092022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
