| VYF0101 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
94,52 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1312300086 |
Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
352,19 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Právne a konzultačné služby |
1 597,20 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/071 |
Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 |
Medveďov |
00305588 |
Medex Slovakia s.r.o. |
50506609 |
Iné |
360,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2202300108 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230184 |
GDPR - 9.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231095 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231753 |
Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230107044 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
284,64 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80-29122022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65-26102023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73-30112023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
936,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00021 |
Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
253,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11082023 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
