| 0153007870 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 336,60 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143019998 |
Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008102 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,45 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143020176 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143020498 |
Odvoz nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008221 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,96 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008339 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 271,22 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143020576 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212207028 |
Mš - Tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
10,49 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101002918 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
477,34 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210109 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
178,94 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210122 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
238,59 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101016798 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
764,90 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101023373 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
879,59 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101029674 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
769,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101035148 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
834,53 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101042433 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
932,84 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101046587 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,84 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1995/2021 |
Za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202137 |
Členský Príspevok na rok 2021 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,85 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
OSB |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Iné |
144,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21 |
Za vyhotovenie geometr. plánu |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2147166 |
Správny polatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská Komora Exekútorov |
35659718 |
Iné |
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,02 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2596492462 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2601114958 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2605730445 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
