| 53 |
Obedy - 11-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1560010971 |
Tlačivá - Evidencia obyvat. |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
19,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77-31122020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
429,00 € |
03.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012021 |
za vývoz odpadovej vody - 1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10-26022021 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17-31032021 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 24-3004221 |
za vývoz odpadovej vody - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-27052021 |
za vývoz odpadovej vody - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37-26062021 |
za vývoz odpadovej vody - 6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51-30082021 |
za vývoz odpadovej vody - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 64-28102021 |
za vývoz odpadovej vody - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284034632 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-102,43 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4497438457 |
Dodávka plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021163 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
