| 2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 00082021 |
Ochranná kombinéza - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Bet-culture,s.r.o. |
47406364 |
Iné |
59,40 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263112021 |
Ocú - Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
84,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21001 |
Farebná tlač novín |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
383,04 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210701 |
Vypracovanie Techn.Návrhu |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
DHZ-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 480,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| F0082021 |
Respirátor FFP2 - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Schnierer PDL, s.r.o. |
52714365 |
Iné |
85,50 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210036 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
HZ Agrotrade s.r.o. |
53312147 |
Iné |
960,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101058042 |
Stravné lístky -9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
818,15 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101063867 |
Stravné lístky -11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
932,84 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101069030 |
Stravné lístky -12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
875,49 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153006981 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
32,40 € |
13.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153006980 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 490,30 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007091 |
Odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 170,42 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018146 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,30 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018083 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
32,40 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018257 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018217 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
86,10 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018310 |
Odvoz odpadu - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007274 |
Odvoz textilu-Zhodnotenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,80 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
