20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0-13/2022 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019 |
Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222573 |
Faktúra za poháre - Športový deň |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV224961 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
41,20 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222022 |
Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
700,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
1 491,78 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038 |
Makadám-VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Bager,s.r.o. |
48086371 |
Iné |
999,60 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003 |
Farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
159,66 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22022 |
Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
273,40 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003 |
Zemné a výkopové práce |
Medveďov |
00305588 |
Garten&Bagger,s.r.o. |
51465787 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20072022 |
Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Podžobrácka farma, s.r.o. |
52708314 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
762022 |
Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou |
Medveďov |
00305588 |
MT-projekt, s.r.o. |
52935353 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,00 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122001210 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
682,98 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7201006716 |
Stravné lístky-2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
826,34 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122014143 |
Stravné lístky -3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,78 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7201016339 |
Stravné lístky-4/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
965,60 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7201020502 |
Stravné lístky -5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
882,66 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7201025319 |
Stravné lístky-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 071,59 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7201030387 |
Faktúra za stravné lístky 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 085,41 € |
07.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201034108 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
772,07 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201038620 |
Faktúra za stravné lístky 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
762,85 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201043335 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
862,38 € |
10.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |