Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221407 Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,56 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2022031 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 17.03.2022 19.03.2022 Faktúra
0-13/2022 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
2202200057 VZ materiál Medveďov 00305588 OZY,s.r.o. 46322540 Iné 47,48 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
FV224961 Faktúra za trofeje Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 41,20 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
222022 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 700,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
222023 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 350,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
29022022 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 503,28 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
22022 Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 273,40 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20072022 Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Podžobrácka farma, s.r.o. 52708314 Právne a konzultačné služby 180,00 € 29.07.2022 12.09.2022 Faktúra
762022 Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou Medveďov 00305588 MT-projekt, s.r.o. 52935353 Stavebné práce, opravárenské práce 910,00 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
7201006716 Stravné lístky-2/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 826,34 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7201020502 Stravné lístky -5/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 882,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
7201030387 Faktúra za stravné lístky 7/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 085,41 € 07.07.2022 12.09.2022 Faktúra
7201034108 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 772,07 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
7201038620 Faktúra za stravné lístky 8/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 762,85 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7201043335 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 862,38 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »