Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220102 | Vš.materiál MŠ | Medveďov | 00305588 | Nándor Kántor | Iné | 2 438,92 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 42022 | Za inštalatérské práce - MŠ | Medveďov | 00305588 | Peter Olláry - OP Mont | Palivá, energie, voda, telefóny | 594,00 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 221080857 | Všeobecný materiál | Medveďov | 00305588 | Donoci,s.r.o. | Iné | 22,64 € | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22SK03865 | Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor | Medveďov | 00305588 | Detskyeshop s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 65,35 € | 26.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |