| 8316432484 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8318269483 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948099714 |
Samsung Galaxy A52S |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
260,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2661213627 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,24 € |
15.04.2022 |
|
|
17.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2665919192 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,02 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2680063559, 2680059955 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,20 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2684271480 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,72 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2688824761 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2693522904, 2693526117 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,09 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2698188965, 2698186757 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Hranoly+OSB |
Medveďov |
00305588 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 215,90 € |
27.01.2022 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022037 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
79,35 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222207642 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,01 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008569 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 265,39 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
