| 4414784732 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4480835150 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230025 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80-29122022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65-26102023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73-30112023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
936,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230502 |
Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
169,40 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Faktúra za obedy MŠ ( 7-9/2023 ) |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,80 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
106,40 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11082023 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14142023 |
Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
