| 7012100543 |
Za Inzerciu Mš - Výberové konanie |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
48,10 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210701 |
Vypracovanie Techn.Návrhu |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101046587 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,84 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143019798 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
144,00 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21470 |
Služby VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202137 |
Členský Príspevok na rok 2021 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,85 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007870 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 336,60 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
OSB |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Iné |
144,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
DHZ-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 480,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143019998 |
Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Garážová brána - Garáž OcÚ |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Bereczki |
|
Iné |
1 850,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110011 |
Post Box -10-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101058042 |
Stravné lístky -9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
818,15 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008102 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,45 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143020176 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46 |
Dotácia na stravu - 9+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
72,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21655 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
