| 2231117649 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
22,80 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/071 |
Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 |
Medveďov |
00305588 |
Medex Slovakia s.r.o. |
50506609 |
Iné |
360,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
169,40 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0070 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
18,39 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010749 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 149,97 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301016296 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
763,03 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| R142740 |
Faktúra za pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. |
52463885 |
Iné |
71,76 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010879 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 233,79 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301017992 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
841,88 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024721 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
18,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0087 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010990 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 673,12 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14142023 |
Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230107044 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
284,64 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
20,70 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
