| FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23031 |
Faktúra za propagáciu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
285,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032 |
Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
237,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23033 |
Faktúra za farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
126,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Právne a konzultačné služby |
1 597,20 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80-29122022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 01/2023 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
500,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301000887 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
697,69 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301433 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0007 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301003232 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
890,93 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0014 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
98,08 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301005199 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
917,04 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230285 |
Faktúra za vrecia |
Medveďov |
00305588 |
BETRIMAX, s.r.o. |
46261656 |
Iné |
37,01 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0033 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
140,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
