| 0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301007827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 105,04 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11082023 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110005 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
20,70 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 803302011006 |
Faktúra za splnomocnenie |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010373 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 885,10 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301009564 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
843,92 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0042 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0049 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
128,73 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
78,90 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301011827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 095,32 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010480 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 080,75 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0066 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
134,86 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024183 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010621 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 311,82 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110007 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
20,70 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091 |
Osobná doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
420,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123015134 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 134,74 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
