Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
3624019367 Faktúra za tombolu na ples Medveďov 00305588 ELEKTROSPED a.s. 35765038 Iné 79,30 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7401002611 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 912,89 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0004 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7401004037 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 966,80 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025669 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025455 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0153011641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 190,82 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
56 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,20 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0143025852 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 658,46 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0027 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7401006637 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 918,88 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
60 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 131,60 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »