| 48 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212124 |
GDPR na 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143020576 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53 |
Obedy - 11-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1995/2021 |
Za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1310234 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu |
Medveďov |
00305588 |
šOP- Banská Bystrica |
|
Právne a konzultačné služby |
35,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| KP/21-556 |
Za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Právne a konzultačné služby |
2,50 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211276 |
GDPR - 6.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
42,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Post Box -7-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Právne a konzultačné služby |
17,70 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1410560 |
Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110006 |
Post Box |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1560010971 |
Tlačivá - Evidencia obyvat. |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
19,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1428431 |
Tlačiarské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
14,15 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021163 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211105197 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212207028 |
Mš - Tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
10,49 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202115 |
Za hudobné vystúpenie spevákov |
Medveďov |
00305588 |
Klub Priateľov maďarskej piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
370,00 € |
10.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212064 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,29 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8284302433 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,97 € |
04.06.2021 |
|
|
06.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
