| 8649351860 |
Preddavok na plyn (11/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697777989 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8170768570 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697596300 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697646328 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8610383527 |
Preddavok na plyn (DHZ) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697698048 |
Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8140866214 |
Preddavok-DHZ na plyn -6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7112251558 |
Preplatok el.energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,42 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121168989 |
Reflexná bunda |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
44,08 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| F0082021 |
Respirátor FFP2 - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Schnierer PDL, s.r.o. |
52714365 |
Iné |
85,50 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 01/2021 |
Rozprávky |
Medveďov |
00305588 |
Szelecká Monika |
000000 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202106045 |
Školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
4,81 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21470 |
Služby VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
